一、基本職能及主要工作
（一）四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院職能簡(jiǎn)介
2008年4月省局黨組研究決定，由省特種設(shè)備檢驗(yàn)所、省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所整合組建“四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院”，在省局黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過1年多的積極籌建，由省編辦批準(zhǔn)，省特檢院于2010年3月17日正式掛牌成立。我院承擔(dān)著全省八大類涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、檢測(cè)技術(shù)研究開發(fā)、安全評(píng)定、技術(shù)交流等職責(zé)，為我省特種設(shè)備安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐和技術(shù)保障。
（二）四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2021年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)等重要會(huì)議精神，按照全省2021市場(chǎng)監(jiān)管視頻工作會(huì)的統(tǒng)一部署，緊貼成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和省局“225戰(zhàn)略”，聚焦“崇德敬業(yè)、守正創(chuàng)新、篤行致遠(yuǎn)”十二字核心文化，把握“守住初心，圍繞核心，增強(qiáng)信心，堅(jiān)定決心”工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和檢驗(yàn)檢測(cè)工作，持續(xù)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，主動(dòng)迎接檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)改革，爭(zhēng)做西部特檢排頭兵，實(shí)現(xiàn)特檢各項(xiàng)工作提檔升級(jí)，確保“十四五”開好局、起好步。
1.堅(jiān)守初心使命，突出公益屬性
（1） 立足檢驗(yàn)技術(shù)職能，嚴(yán)守安全底線不動(dòng)搖。統(tǒng)籌推進(jìn)日常檢驗(yàn)，重點(diǎn)抓好保障性檢驗(yàn)，為全省“兩會(huì)”、世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)等重要會(huì)議、活動(dòng)以及普光氣田、東方鍋爐等重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的特種設(shè)備安全保駕護(hù)航。進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，配合省局特設(shè)處開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，節(jié)假日及重點(diǎn)公共場(chǎng)所特種設(shè)備監(jiān)督檢查、證后監(jiān)督抽查等工作，提供有力技術(shù)支撐。
（2） 切實(shí)找準(zhǔn)發(fā)展定位，融入改革不掉鏈。要找準(zhǔn)定位，牢牢把握正確方向，主動(dòng)融入大局。強(qiáng)化問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，緊緊圍繞保障安全，改革發(fā)展，提升能力，正確面對(duì)特檢機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)改革、電梯檢驗(yàn)檢測(cè)方式改革等新形勢(shì)，把思想和行動(dòng)真正統(tǒng)一到特檢事業(yè)發(fā)展上來。
2.苦練技術(shù)內(nèi)功，打造硬核實(shí)力
（1）穩(wěn)步推進(jìn)中心建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)四川省鍋爐產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)中心、四川省氫能儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心籌備及建設(shè)，爭(zhēng)取獲批建設(shè)，實(shí)現(xiàn)我院中心建設(shè)“零突破”。積極準(zhǔn)備國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心（氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備）申報(bào)工作，與五家聯(lián)合協(xié)報(bào)單位建立常態(tài)化合作溝通機(jī)制，推進(jìn)氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備相關(guān)科研項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化、科研成果轉(zhuǎn)化等工作開展。推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室二期裝修及配套建設(shè)工作并完善相關(guān)管理制度。完成特種設(shè)備科普實(shí)驗(yàn)室基地第一期建設(shè)工作并實(shí)現(xiàn)正式運(yùn)行。
（2）繼續(xù)深化科研創(chuàng)新。進(jìn)一步規(guī)范科研工作，完善科研制度，出臺(tái)科研管理、科技成果轉(zhuǎn)化等管理制度，加強(qiáng)科研項(xiàng)目執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度的審核、督促。組織申報(bào)各級(jí)科技項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)，加大科技成果轉(zhuǎn)化力度，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，辦理項(xiàng)目成果登記。積極準(zhǔn)備參加全國(guó)特種設(shè)備科技成果展。牽頭成立四川省特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。創(chuàng)新高值設(shè)備GPS定位管理方式，探索設(shè)備管理專員模式和設(shè)備使用分析報(bào)告。
（3）積極打造智慧特檢。完成省局下達(dá)的全省特種設(shè)備檢驗(yàn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，積極參與總局電梯質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)研究，強(qiáng)化信息化對(duì)院內(nèi)檢驗(yàn)工作的支撐作用，重點(diǎn)推進(jìn)原始記錄電子化、報(bào)告書出具引擎化、業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)化的開發(fā)和運(yùn)行，著力實(shí)現(xiàn)鑒定評(píng)審對(duì)內(nèi)管理和對(duì)外服務(wù)的全流程信息化，持續(xù)完善平臺(tái)維護(hù)和企業(yè)微信自主開發(fā)，優(yōu)化行政效能，為客戶提供更加便捷的一網(wǎng)通辦服務(wù)。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省特檢院2021年收支總預(yù)算15199.91萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加321.54萬(wàn)元，主要原因是搬遷至龍泉新基地，運(yùn)行成本增加。
（一）收入預(yù)算情況
四川省特檢院2021年收入預(yù)算15199.91萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)638.27萬(wàn)元，占4.20%；一般公共預(yù)算撥款收入7476.85萬(wàn)元，占49.19%；事業(yè)收入3200萬(wàn)元，占21.05%；其他收入356.86萬(wàn)元，占2.35%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3527.93萬(wàn)元，占23.21%。
（二）支出預(yù)算情況
四川省特檢院2021年支出預(yù)算15199.91萬(wàn)元，其中：基本支出7708.34萬(wàn)元，占50.71%；項(xiàng)目支出7491.57萬(wàn)元，占49.29%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
四川省特檢院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7584.13萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少725.26萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7476.85萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)107.28萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6779.85萬(wàn)元、教育支出120萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出230.70萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出106.68萬(wàn)元、住房保障支出346.90萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省特檢院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7476.85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加34.55萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加，專用項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6672.57萬(wàn)元，占89.24%；教育支出120萬(wàn)元，占1.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.70萬(wàn)元，占3.09%；衛(wèi)生健康支出106.68萬(wàn)元，占1.43%；住房保障支出346.90萬(wàn)元，占4.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，主要用于：信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行綜合保障，
2.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2971.55萬(wàn)元，主要用于：產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管方面項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3201.02萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，主要用于：主要用于參加外部機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)需繳納的培訓(xùn)費(fèi)和舉辦全系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)的有關(guān)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為153.80萬(wàn)元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌改革后單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為76.90萬(wàn)元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌改革后單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為106.68萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為346.90萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省特檢院2021年一般公共預(yù)算基本支出4005.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2909.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳款、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等費(fèi)用。
公用經(jīng)費(fèi)1095.75萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省特檢院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)121萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算2020年預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約，有效控制公務(wù)接待費(fèi)運(yùn)行支出總額。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于主要用于各省特檢院、地市州局等交流發(fā)生的接待費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約，有效控制公務(wù)用車及運(yùn)行支出總額。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車35輛，其中：轎車26輛，旅行車（含商務(wù)車）3輛，越野車4輛，其他車輛2輛。
2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116萬(wàn)元，用于35輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省特檢院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
四川省特檢院2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
省特檢院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，四川省特檢院安排政府采購(gòu)預(yù)算4403.83萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行保障服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、設(shè)施設(shè)備維修改造、物業(yè)管理、公務(wù)車加油、保險(xiǎn)、維修、辦公用品、專用儀器購(gòu)置等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，四川省特檢院共有車輛35輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排70萬(wàn)元。購(gòu)置省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛/定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年四川省特檢院100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表1-5部門預(yù)算公開報(bào)表（詳見部門預(yù)算管理系統(tǒng)-部門預(yù)算公開報(bào)表）.pdf
